Was ist die Lokalisierung Luxemburg?
Die Lokalisierung für Luxemburg ist die maßgeschneiderte Erweiterung von Microsoft Dynamics 365 Business Central, die speziell die länderspezifischen gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen Luxemburgs abdeckt. Diese Lösung beinhaltet alle gesetzlich vorgeschriebenen Funktionen im Bereich Finanzmanagement und sorgt so für vollständige Rechtssicherheit und Effizienz:
- Harmonisierter Kontenplan (PCN2020) nach luxemburgischem Standard
- Automatisierte Meldungen der Umsatzsteuer inklusive zusammenfassender Meldung gemäß eCDF
- Automatisierte Meldungen von Intrastat-Erklärungen an STATEC
- Export des FAIA-Files gemäß Art. 70 Loi TVA
Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Finanzprozesse nicht nur compliant sind, sondern auch nahtlos und vollständig in Business Central integriert laufen – für maximale Automatisierung und Zeitersparnis.
Wozu benötigt man die Lokalisierung für Luxemburg?
Unternehmen nutzen den Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central. Doch dieser deckt nicht alle Besonderheiten ab, die in Luxemburg gelten. Wer die Verantwortung für die Buchhaltung trägt, weiß:
- Komplexe länderspezifische Anforderungen, wie z. B. die Meldungen an STATEC oder die Einhaltung von eCDF-Richtlinien, sind ohne Lokalisierung kaum erfüllbar.
- Ohne passende Ländervariante entstehen Risiken bei der Rechtssicherheit und der Einhaltung von Fristen.
- Manuelle Anpassungen oder Insellösungen führen zu Mehraufwand, Verzögerungen und möglichen Fehlern.
Warum sollte man die Lokalisierung für Luxemburg nutzen?
Zertifizierung
Zertifiziert von den Luxemburger Finanzbehörden.
Mehrsprachigkeit
Alle Module sind in Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich.
Rechtssicherheit
100 % Rechtssicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Einrichtungen.
Integration
Vollständige Integration in Microsoft Dynamics 365 Business Central und Dynamics NAV.
Wie sieht unsere Lösung dazu aus?
Unsere Lösung besteht aus mehreren Modulen:
Das Basis Package ist eine Mischung aus Daten und Apps und beinhaltet:
- Harmonisierter Kontenplan in Englisch, Deutsch oder Französisch
- Standard (Mehwertsteuer) Geschäfts- und Produktbuchungsgruppen
- Standard Kunden- und Lieferanten-Buchungsgruppen
- Apps zum Druck der monatlichen Reports
- Umsatzsteuererklärung
- Zusammenfassende Meldung
Die Mehrwertsteuer-Parametrisierung entspricht einer Standardkonfiguration für klassische Handels- oder Dienstleistungsunternehmen
Das Audit-File FAIA für Luxemburg ist eine App, die den Export von Daten ermöglicht. Für die luxemburgischen Finanzämter ist diese mit zusätzlichen, spezifischen Feldern und Formaten erforderlich.
Verfügbare Funktionen
- Erweiterte Felder, um sicherzustellen, dass die Mehrwertsteuer- und Dimensionsdaten den FAIA-Anforderungen entsprechen
- Zuordnung zum luxemburgischen Standardkontenplan, falls ein anderer Kontenplan verwendet wird
- Generierung der Datei für das gewünschte Kalenderjahr, auch wenn das Geschäftsjahr abweichend ist
Vorteile
- Einhaltung der Steuergesetze, wodurch die Geschäftsrisiken minimiert werden
- Export der FAIA-Datei für das gewünschte Kalenderjahr
- Anwendung, basierend auf der globalen W1-Datenbank
Die eCDF-Mehrwertsteuererklärung ist eine App, mit der eine XML-Datei für die Berichterstellung erzeugt werden kann (monatliche oder vierteljährliche Mehrwertsteuer an die luxemburgischen Finanzbehörden).
Jedes in Luxemburg ansässige Unternehmen, das einer monatlichen oder vierteljährlichen Mehrwertsteuererklärung unterliegt, muss diese in elektronischer Form und ausschließlich über das eCDF-System übermitteln.
Die zusammenfassende Meldung ist eine App, mit der eine XML-Datei erstellt werden kann, die B2B-Verkäufe in der EU an die luxemburgischen Finanzbehörden meldet.
Jedes in Luxemburg ansässige Unternehmen mit Verkauf von Waren oder Dienstleistungen außerhalb Luxemburgs in einem EU-Land muss diese Erklärung (Etat récapitulatif genannt) in elektronischer Form und ausschließlich über das eCDF-Portal einreichen.
Dies ist eine App, mit der XML-Dateien erstellt werden können, um diese in das Portal eCDF hochzuladen:
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Kontenplan
Jedes in Luxemburg ansässige Unternehmen muss diese Daten in elektronischer Form ausschließlich über das eCDF-Portal bereitstellen.
Optional: Um Konfigurationszeit zu sparen, können optional vorparametrierte Kontenschemata zur Verfügung gestellt werden.
Verfügbare Funktionen
- Verwendung der Standardfunktionen für die Umsatzsteuerberichterstattung, die um zusätzliche Felder erweitert wurden, um die eCDF-ID´s anzugeben
- Formularvalidierung nach den von den Finanzbehörden vorgegebenen Regeln
- Generierung der Datei für den gewünschten Monat oder das Quartal
- Drucken von PDFs mit den Werten der XML-Datei
Vorteile
- Sparen Sie Zeit, indem Sie die erforderlichen Daten automatisch exportieren, anstatt sie manuell an das eCDF-System zu senden
- Flexible Struktur: Wenn Sie bestimmte Mehrwertsteuerfälle haben, können diese auch parametrisiert werden
Diese Liste zeigt, welche Art von Mehrwertsteuer auf welches Konto gebucht wurde. Von Steuerberatern wird häufig verlangt, die Mehrwertsteuererklärungen zu kontrollieren.
Jedes luxemburgische Unternehmen, das innereuropäischen Warenhandel betreibt, ist verpflichtet, qualifizierte statistische Daten zur Verfügung zu stellen und an das Portal STATEC zu melden. Die Daten für Intrastat können in eine XML-Datei exportiert und dann in das STATEC-Deklarationsportal hochgeladen werden.
Verfügbare Funktionen
- Generierung der Datei für die Einfuhr oder den Versand
Vorteile
- Sparen Sie Zeit, indem Sie die erforderlichen Daten automatisch exportieren, anstatt sie manuell im STATEC-Portal einzugeben.
Warum wir der richtige Partner sind
- Mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Einführung von Business Software
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Häufig gestellte Fragen zur Lokalisierung für Luxemburg
Sie ist offiziell von den Luxemburger Finanzbehörden zertifiziert. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Kompetenz und unser Qualitätsversprechen.
Unternehmen, die Microsoft Dynamis 365 Business Central oder Dynamics NAV nutzen und ihren Hauptsitz oder eine Niederlassung in Luxemburg haben.
Nahezu jedes in Luxemburg ansässige Unternehmen muss das Audit-File für Steuern SAF-T, FAIA auf Anfrage der Steuerbehörden vorlegen. Diese spezielle luxemburgische Standarddatei dient zum Export der Finanzbuchhaltung und statistischen Daten im Rahmen von Mehrwertsteuerprüfungen. Daher muss diese Standardprüfungsdatei für Steuern nicht nur Hauptbucheinträge enthalten, sondern auch alle anderen steuerrelevanten Informationen wie:
- Kunden- und Lieferantendaten
- Einkaufs- und Verkaufsrechnungen inklusive Artikeldaten
- Lagerdaten etc.
eCDF ist eine zentrale, neutrale Plattform des Luxemburger Staates für die elektronische Erfassung, Validierung und Übermittlung regelmäßig einzureichender Finanzdaten – von Jahresabschlüssen über Steuererklärungen bis hin zum Kontenplan.
Das STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques) ist die nationale Statistikbehörde Luxemburgs und untersteht dem luxemburgischen Wirtschaftsministerium.
Die Lokalisierung für Luxemburg ist bereits ab Microsoft Dynamics NAV 2013 einsetzbar.
Für unsere Lösung gibt es auch Apps – rechtssicher, schnell und überall einsatzbereit.
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